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流程輸入 |
工(gong)具和方(fang)法 |
流程輸出 |
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1.戰略規劃與年度工作計劃
2.內外部環境材料(liao)
3.行業資料
4.審(shen)計報告、內控(kong)自評價報告、財(cai)務報告等
5.風險(xian)內控案例 |
1.資(zi)料收集與研究
2.宏觀(guan)經濟分(fen)析(xi)
3.行業對標分(fen)析 |
綜(zong)合信息(xi)框架(jia)
（包括但不限(xian)于組織或專項業務(wu)的目標結構、主要業務(wu)模(mo)式(shi)、挑戰與機遇、風險內控案例(li)庫等） |
4.1.1 流程目標
廣泛、持續不斷地(di)收集(ji)影響目標(biao)實現的(de)內外部(bu)初始信息，包括業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)模式、管理現狀、宏觀經(jing)濟(ji)形(xing)勢、行業(ye)(ye)(ye)(ye)政(zheng)策、競爭對手分析、上(shang)下游行業(ye)(ye)(ye)(ye)及企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)分析，并(bing)編制風險內控案(an)例庫等，為(wei)開展風險評估(gu)提供充分、可靠的(de)信息。同時，根據風險評估(gu)的(de)范圍(wei)，梳理能源集(ji)團和權屬企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)發展目標(biao)或專項業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)的(de)管理目標(biao)，為(wei)風險評估(gu)提供明確的(de)目標(biao)結構。
4.1.2 流程涉及部門和單位
風險管理部門
各職能部門(men)
4.1.3 流程圖
